六安市妇女联合会
2020年部门预算公开
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2020年主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.2020年财政拨款收支总体情况表
2.2020年一般公共预算支出预算情况表
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2020年政府性基金预算收支总表
5.2020年国有资本经营预算收支总表
6.2020年部门收支总体情况表
7.2020年部门收入预算总体情况表
8.2020年部门支出预算总体情况表
9.2020年部门基本支出预算总体情况表
10.2020年部门政府采购支出预算表
11.2020年部门政府购买服务支出预算表
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2020年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2020年部门收支预算总体情况说明
7.关于2020年部门收入预算总体情况说明
8.关于2020年部门支出预算总体情况说明
9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
据三定方案规定，六安市妇女联合会主要职责是：
1、紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
2、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协助推动全社会为妇女为儿童办实事、办好事。
3、负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
4、负责市委、市政府交办的其他工作。
二、部门机构设置和人员情况
六安市妇女联合会2020年度部门预算包括六安市妇女联合会部门本级预算和六安市妇女联合会部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，（其中：行政单位1个；公益二类事业单位1个,包括六安市妇女儿童活动中心）,编制10个（其中：行政编7个，参公编0个，事业编3个）,实有人数15人（其中：在职9人，离休0人，退休6人）。
三、2020年主要工作任务
1、努力推动妇女创业行动取得新突破。
2、努力推动妇女维权行动取得新成效。
3、努力推动妇女文明行动取得新进步。
4、努力推动妇女关爱行动取得新进步。
5、努力推动基层妇联组织建设取得新水平。
第二部分 2020年部门预算表
六安市妇女联合会2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2020年部门收支总体情况表（附表6）
7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
六安市妇女联合会2020年财政拨款收支预算471.49万元，较上年增加减少5.16万元，下降1.08%。主要原因一是我单位原行政编制人员1名调出，二是2020年省转移支付资金较上年度减少。收入来源为：一般公共预算拨款471.49万元、政府性基金拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务452.76万元、社会保障和就业支出10.70万元、住房保障支出8.03万元。
二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
六安市妇女联合会2019年一般公共预算收入471.49万元，较上年减少5.16万元，下降1.08%，主要原因一是我单位原行政编制人员1名调出，二是2020年省转移支付资金较上年度减少。具体情况如下：
（一）“一般公共服务支出”2020年预算452.76万元，比2019年预算减少3.08万元，减少0.67%，减少的原因一是我单位原行政编制人员1名调出，二是2020年省转移支付资金较上年度减少。其中，“行政运行”预算118.25万元，主要用于保障机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算353.24万元，主要用于“三八”妇女节、“六一”少儿活动、贫病妇女救助、妇女维权法律知识宣传、妇女培训调研学习及各类比赛、省妇女创业扶持转移支付资金、农村和贫困地区妇女儿童发展专项经费、扶贫工作经费等。
（二）“社会保障和就业支出”2020年预算10.70万元，比2019年预算减少2.31万元，减少17.76 %，减少原因主要是我单位原行政编制人员1名调出。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算10.70万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0万元。
( 三)“住房保障支出”2020年预算8.03万元，比2019年预算减少0.23万元，减少2.94%，减少原因主要是我单位原行政编制人员1名调出。其中：“住房公积金”预算8.03万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
六安市妇女联合会2020年一般公共预算基本支出118.25万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出95.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其它社会保障、住房公积金。
（二）商品和服务支出21.12万元。主要包括：办公费、福利费、工会经费、公务用车补贴及运行费、会议费、其他商品服务支出、公务接待费、差旅费。
（三）对个人和家庭的补助1.42万元。主要包括：退休干部医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。
（四）其他资本性支出0万元。
四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
六安市妇女联合会2020年政府性基金收入预算0万元。
六安市妇女联合会2020年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
六安市妇女联合会2020年社保基金收入预算0万元。
六安市妇女联合会2020年社保基金支出预算0万元。
六、关于2020年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，六安市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市妇女联合会2020年收支总预算471.49万元，较上年减少5.16万元，下降1.08%，主要原因：2020年省妇联下达转移支付资金较上年减少。收入来源：财政拨款收入471.49万元，占比100%；支出包括：一般公共服务支出452.76，占比96.03%、社会和就业保障支出10.70万元，占比2.27%、住房保障支出8.03万元，占比1.70%。
七、关于2020年部门收入预算总体情况说明
2020年部门组织收入0万元，部门可支配收入471.49万元，减少原因主要一是我单位一名行政编制人员调出，基本支出减少，二是2020年省妇联下达转移支付资金较上年减少。
八、关于2020年部门支出预算总体情况说明
2020年部门支出预算总额471.49万元，同上年相比减少5.16万元。其中：财政拨款（补助）安排财政拨款（补助）安排366.49万元，同上年相比增加5.44万元。
各项支出增减原因分析：
2020年财政拨款（补助）安排共减少5.44万元，其中：
（1）人员支出减少5.56万元。原因是：原单位行政编制人员1名调出。
（2）定额公用支出减少0.25万元。原因是：原单位行政编制人员1名调出。
（3）项目支出增加11万元。原因是：落实妇女人均一元钱发展经费标准提高。
九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目2个，资金总额353.24万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排248.24万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排105万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
1、妇儿活动专项经费350万元，其中：财政预算内拨款安排245万元，转移支付安排105万元。
项目立项依据：根据实际工作以及《六安市妇女发展规划（2011-2020年）》（六政〔2012〕39号）、《六安市儿童发展规划（2011-2020）》（六政〔2012〕40号）。
项目内容：“三八”妇女节、“六一”少儿活动、贫病妇女救助、妇女维权法律知识宣传、妇女培训调研学习及各类比赛、省妇女创业扶持转移支付资金、农村和贫困地区妇女儿童发展专项经费等。
项目起止时间：2020年1月至2020年12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费262万元、维修(护)费2万元、会议费5万元、培训费69万元、其他商品和服务支出12万元。
项目政府采购预算金额：12.00万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2、对个人和家庭补助3.24万元，其中：财政预算内拨款安排3.24万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据实际工作需要安排。
项目内容：主要用于扶贫干部补贴3.24万元。
项目起止时间：2020年1月至2020年12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出3.24万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算2.80万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元,较上年预算一致。
（二）公务接待费支出2.8万元，较上年预算一致。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0.00万元，较2019年预算一致。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2020年六安市妇女联合会机关运行经费安排21.12万元，包括：办公费3.60万元、差旅费1.00万元、会议费5.00万元、公务接待费2.80万元、工会经费0.77万元、福利费0.04万元、其它交通费用7.31万元、其它商品和服务支出0.60万元，较上年减少1.25万元，下降5.59%，主要原因是我单位一名行政编制人员转出，基本支出减少。
（二）政府采购预算安排情况。
2020年六安市妇女联合会政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，六安市妇女联合会单位固定资产总金额19.75万元，较上年增长1.49万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备13.13万元、专用设备0万元、其他资产6.62万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2020年预算安排购置车辆0辆。
2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备*0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）项目及绩效目标情况。
六安市妇女联合会2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共1个，涉及预算资金250万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2020年部门预算表（13张）（表1-表10部分）
1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF
5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.2020年部门收支总体情况表.PDF
7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF
8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF
9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF
10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF
11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF
